O PREFEITO MUNICIPAL DE MUQUI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal de Muqui aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2026, Crédito Adicional Especial no valor de até R$ 8.718.565,89 (oito milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme o Anexo I desta Lei.
Art. 2º Serão utilizados para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior, os recursos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias no valor de até R$ 8.718.565,89 (oito milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme o Anexo II desta Lei.
Art. 3º As dotações orçamentárias criadas por esta Lei, poderão ser suplementadas ou anuladas durante o exercício financeiro de 2026, através de abertura de créditos adicionais suplementares/especiais.
Art. 4º Ficam automaticamente incluídos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2026 do Município de Muqui-ES, os Programas, Ações e Metas previstas nesta Lei.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Muqui/ES, 07 de julho de 2026.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Muqui.
ANEXO I
SUPLEMENTAÇÕES
|
Órgão |
017
– Controladoria Interna do Município |
||
|
Unidade |
001
– Controladoria Interna do Município |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
124
– Controle Interno |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.161
– Manutenção da Controladoria Interna e da Ouvidoria Municipal |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31901100000 |
Vencimentos
e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
xxxx |
120.000,00 |
|
31901300000 |
Obrigações
Patronais |
xxxx |
30.000,00 |
|
31909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
xxxx |
500,00 |
|
33901400000 |
Diárias
– Pessoal Civil |
xxxx |
2.000,00 |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
xxxx |
500,00 |
|
33903200000 |
Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
xxxx |
500,00 |
|
33903300000 |
Passagens
e Despesas com Locomoção |
xxxx |
500,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
xxxx |
8.000,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
xxxx |
4.000,00 |
|
33904000000 |
Serviços
de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ |
xxxx |
10.000,00 |
|
33904600000 |
Auxílio-Alimentação |
xxxx |
7.200,00 |
|
33904700000 |
Obrigações
Tributárias e Contributivas |
xxxx |
500,00 |
|
33904900000 |
Auxílio-Transporte |
xxxx |
500,00 |
|
33909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
xxxx |
500,00 |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
xxxx |
20.000,00 |
|
Total da Atividade |
204.700,00 |
||
|
Total de Suplementação na
Controladoria Interna do Município |
204.700,00 |
||
|
Órgão |
018
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
123
– Administração Financeira |
||
|
Programa |
0000
– Encargos Especiais |
||
|
Operação
Especial |
0.005
– Contribuição ao Pasep |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33904700000 |
Obrigações
Tributárias e Contributivas |
xxxx |
800.000,00 |
|
Total da Operação Especial |
800.000,00 |
||
|
Órgão |
018
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
123
– Administração Financeira |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.162
– Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Orçamento |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31900400000 |
Contratação
por Tempo Deteminado |
xxxx |
100,00 |
|
31901100000 |
Vencimentos
e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
xxxx |
750.000,00 |
|
31901300000 |
Obrigações
Patronais |
xxxx |
291.000,00 |
|
31909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
xxxx |
1.000,00 |
|
31909400000 |
Indenizações
e Restituições Trabalhistas |
xxxx |
2.000,00 |
|
31909600000 |
Ressarcimento
de Despesas de Pessoal Requisitado |
xxxx |
60.000,00 |
|
33901400000 |
Diárias
– Pessoal Civil |
xxxx |
2.500,00 |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
xxxx |
30.000,00 |
|
33903100000 |
Premiações
Culturais, Artísticas, Científicas, Desport. e
Outras |
xxxx |
100,00 |
|
33903200000 |
Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
xxxx |
1.500,00 |
|
33903300000 |
Passagens
e Despesas com Locomoção |
xxxx |
3.000,00 |
|
33903500000 |
Serviços
de Consultoria |
xxxx |
75.000,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
xxxx |
100.000,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
xxxx |
245.000,00 |
|
33904000000 |
Serviços
de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ |
xxxx |
100.000,00 |
|
33904600000 |
Auxílio-Alimentação |
xxxx |
150.000,00 |
|
33904700000 |
Obrigações
Tributárias e Contributivas |
xxxx |
20.000,00 |
|
33904900000 |
Auxílio-Transporte |
xxxx |
40.000,00 |
|
33909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
xxxx |
5.000,00 |
|
33909300000 |
Indenizações
e Restituições |
xxxx |
5.000,00 |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
xxxx |
20.000,00 |
|
Total da Atividade |
1.901.200,00 |
||
|
Órgão |
018
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
123
– Administração Financeira |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.163
– Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos – CNM, AMUNES e Outras |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33504100000 |
Contribuições |
xxxx |
33.000,00 |
|
Total da Atividade |
33.000,00 |
||
|
Órgão |
018
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
123
– Administração Financeira |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.164
– Manutenção da Agência Nosso Crédito |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
xxxx |
100,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
xxxx |
100,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
xxxx |
100,00 |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
xxxx |
100,00 |
|
Total da Atividade |
400,00 |
||
|
Órgão |
018
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
123
– Administração Financeira |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Projeto |
3.049
– Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
xxxx |
150.000,00 |
|
Total do Projeto |
150.000,00 |
||
|
Órgão |
018
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
129
– Administração de Receitas |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.166
– Manutenção das Atividades Tributárias – NAC e Setor de Tributação |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31901100000 |
Vencimentos
e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
xxxx |
179.000,00 |
|
31901300000 |
Obrigações
Patronais |
xxxx |
48.000,00 |
|
31909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
xxxx |
100,00 |
|
33901400000 |
Diárias
– Pessoal Civil |
xxxx |
2.000,00 |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
xxxx |
10.000,00 |
|
33903100000 |
Premiações
Culturais, Artísticas, Científicas, Desport. e
Outras |
xxxx |
500,00 |
|
33903200000 |
Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
xxxx |
100,00 |
|
33903300000 |
Passagens
e Despesas com Locomoção |
xxxx |
2.000,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
xxxx |
1.000,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
xxxx |
50.000,00 |
|
33904000000 |
Serviços
de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ |
xxxx |
182.000,00 |
|
33904600000 |
Auxílio-Alimentação |
xxxx |
58.000,00 |
|
33904700000 |
Obrigações
Tributárias e Contributivas |
xxxx |
1.000,00 |
|
33909300000 |
Indenizações
e Restituições |
xxxx |
1.000,00 |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
xxxx |
20.000,00 |
|
Total da Atividade |
554.700,00 |
||
|
Órgão |
018
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Função |
28
– Encargos Especiais |
||
|
Subfunção |
843
– Serviço da Dívida Interna |
||
|
Programa |
0000
– Encargos Especiais |
||
|
Operação
Especial |
0.006
– Amortização e Encargos da Dívida Interna |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
xxxx |
500.000,00 |
|
32902100000 |
Juros
sobre a Dívida por Contrato |
xxxx |
40.000,00 |
|
46907100000 |
Principal
da Dívida Contratual Resgatado |
xxxx |
120.000,00 |
|
Total da Operação Especial |
660.000,00 |
||
|
Órgão |
018
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Função |
28
– Encargos Especiais |
||
|
Subfunção |
846
– Outros Encargos Especiais |
||
|
Programa |
0000
– Encargos Especiais |
||
|
Operação
Especial |
0.007
– Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31909100000 |
Sentenças
Judiciais |
xxxx |
125.000,00 |
|
33909100000 |
Sentenças
Judiciais |
xxxx |
125.000,00 |
|
Total da Operação Especial |
250.000,00 |
||
|
Órgão |
018
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Função |
99
– Reserva de Contingência |
||
|
Subfunção |
999
– Reserva de Contingência |
||
|
Programa |
9999
– Reserva de Contingência |
||
|
Atividade |
2.167
– Reserva de Contingência |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
99999900000 |
Reserva
de Contingência/Reserva do RPPS |
xxxx |
50.000,00 |
|
Total da Atividade |
50.000,00 |
||
|
Órgão |
018
– Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
||
|
Unidade |
002
– Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM |
||
|
Função |
15
– Urbanismo |
||
|
Subfunção |
451
– Infraestrutura Urbana |
||
|
Programa |
0015
– Infraestrutura Pública |
||
|
Projeto |
3.050
– Investimentos em Obras de Infraestrutura Pública |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33909300000 |
Indenizações
e Restituições |
xxxx |
100,00 |
|
44905100000 |
Obras
e Instalações |
xxxx |
1.865.465,89 |
|
44905200000 |
Equpamento e Material Permanente |
xxxx |
100,00 |
|
44906100000 |
Aquisição
de Imóveis |
xxxx |
100,00 |
|
44909300000 |
Indenizações
e Restituições |
xxxx |
100,00 |
|
Total do Projeto |
1.865.865,89 |
||
|
Total de Suplementação na
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento |
6.265.165,89 |
||
|
Órgão |
019
– Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
122
– Administração Geral |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.165
– Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31900400000 |
Contratação
por Tempo Deteminado |
xxxx |
900,00 |
|
31901100000 |
Vencimentos
e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
xxxx |
800.000,00 |
|
31901300000 |
Obrigações
Patronais |
xxxx |
291.000,00 |
|
31909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
xxxx |
1.000,00 |
|
31909400000 |
Indenizações
e Restituições Trabalhistas |
xxxx |
2.000,00 |
|
31909600000 |
Ressarcimento
de Despesas de Pessoal Requisitado |
xxxx |
70.000,00 |
|
33901400000 |
Diárias
– Pessoal Civil |
xxxx |
2.500,00 |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
xxxx |
50.000,00 |
|
33903100000 |
Premiações
Culturais, Artísticas, Científicas, Desport. e
Outras |
xxxx |
100,00 |
|
33903200000 |
Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
xxxx |
1.500,00 |
|
33903300000 |
Passagens
e Despesas com Locomoção |
xxxx |
3.000,00 |
|
33903500000 |
Serviços
de Consultoria |
xxxx |
75.000,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
xxxx |
120.000,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
xxxx |
245.000,00 |
|
33904000000 |
Serviços
de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ |
xxxx |
100.000,00 |
|
33904600000 |
Auxílio-Alimentação |
xxxx |
185.000,00 |
|
33904700000 |
Obrigações
Tributárias e Contributivas |
xxxx |
20.000,00 |
|
33904900000 |
Auxílio-Transporte |
xxxx |
40.000,00 |
|
33909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
xxxx |
5.000,00 |
|
33909300000 |
Indenizações
e Restituições |
xxxx |
5.000,00 |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
xxxx |
20.000,00 |
|
Total da Atividade |
2.037.000,00 |
||
|
Órgão |
019
– Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
122
– Administração Geral |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.168
– Manutenção do Consórcio Cim Polo Sul – Contrato
de Rateio |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31717000000 |
Rateio
pela Participação em Consórcios Públicos |
xxxx |
100,00 |
|
33717000000 |
Rateio
pela Participação em Consórcios Públicos |
xxxx |
100,00 |
|
44717000000 |
Rateio
pela Participação em Consórcios Públicos |
xxxx |
100,00 |
|
Total da Atividade |
300,00 |
||
|
Órgão |
019
– Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
122
– Administração Geral |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Projeto |
3.048
– Construção, Adequação e Reforma de Prédios Públicos |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
xxxx |
100,00 |
|
44905100000 |
Obras
e Instalações |
xxxx |
100,00 |
|
44906100000 |
Aquisição
de Imóveis |
xxxx |
100,00 |
|
45906100000 |
Aquisição
de Imóveis |
xxxx |
100,00 |
|
Total do Projeto |
400,00 |
||
|
Órgão |
019
– Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
122
– Administração Geral |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Projeto |
3.051
– Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
xxxx |
150.000,00 |
|
Total do Projeto |
150.000,00 |
||
|
Órgão |
019
– Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
||
|
Função |
09
– Previdência Social |
||
|
Subfunção |
272
– Previdência do Regime Estatutário |
||
|
Programa |
0000
– Encargos Especiais |
||
|
Operação
Especial |
0.008
– Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31900100000 |
Aposentadorias
do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas |
xxxx |
1.000,00 |
|
31900300000 |
Pensões
do RPPS e do Militar |
xxxx |
60.000,00 |
|
Total da Operação Especial |
61.000,00 |
||
|
Total de Suplementação na
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
2.248.700,00 |
||
ANEXO II
ANULAÇÕES
|
Órgão |
002
– Gabinete do Prefeito |
||
|
Unidade |
001
– Gabinete do Prefeito |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
124
– Controle Interno |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.003
– Manutenção da Unidade Central de Controle Interno - Controladoria |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31901100000 |
Vencimentos
e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
0014 |
120.000,00 |
|
31901300000 |
Obrigações
Patronais |
0015 |
30.000,00 |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
0016 |
500,00 |
|
33903200000 |
Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
0017 |
500,00 |
|
33903300000 |
Passagens
e Despesas com Locomoção |
0018 |
500,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
0019 |
8.000,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
0020 |
4.000,00 |
|
33904600000 |
Auxílio-Alimentação |
0021 |
7.200,00 |
|
33904700000 |
Obrigações
Tributárias e Contributivas |
0022 |
500,00 |
|
33904900000 |
Auxílio-Transporte |
0023 |
500,00 |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
0024 |
5.000,00 |
|
Total da Atividade |
176.700,00 |
||
|
Total de Anulação no
Gabinete de Prefeito |
176.700,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
122
– Administração Geral |
||
|
Programa |
0000
– Encargos Especiais |
||
|
Operação
Especial |
0.001
– Contribuição ao Pasep |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33904700000 |
Obrigações
Tributárias e Contributivas |
0025 |
800.000,00 |
|
Total da Operação Especial |
800.000,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
122
– Administração Geral |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.058
– Manutenção das Atividades da Secretaria de Adminstração
e Finanças |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31900400000 |
Contratação
por Tempo Deteminado |
0026 |
100,00 |
|
31901100000 |
Vencimentos
e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
0027 |
1.500.000,00 |
|
31901300000 |
Obrigações
Patronais |
0028 |
582.000,00 |
|
31909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
0029 |
1.000,00 |
|
31909400000 |
Indenizações
e Restituições Trabalhistas |
0030 |
2.000,00 |
|
31909600000 |
Ressarcimento
de Despesas de Pessoal Requisitado |
0031 |
60.000,00 |
|
33901400000 |
Diárias
– Pessoal Civil |
0032 |
2.500,00 |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
0033 |
55.000,00 |
|
33903100000 |
Premiações
Culturais, Artísticas, Científicas, Desport. e
Outras |
0034 |
100,00 |
|
33903200000 |
Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
0035 |
1.500,00 |
|
33903300000 |
Passagens
e Despesas com Locomoção |
0036 |
3.000,00 |
|
33903500000 |
Serviços
de Consultoria |
0037 |
130.000,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
0038 |
200.000,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
0039 |
490.000,00 |
|
33904000000 |
Serviços
de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
0040 |
200.000,00 |
|
33904600000 |
Auxílio-Alimentação |
0041 |
300.000,00 |
|
33904700000 |
Obrigações
Tributárias e Contributivas |
0042 |
20.000,00 |
|
33904900000 |
Auxílio-Transporte |
0043 |
80.000,00 |
|
33909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
0044 |
5.000,00 |
|
33909300000 |
Indenizações
e Restituições |
0045 |
5.000,00 |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
0046 |
20.000,00 |
|
Total da Atividade |
3.657.200,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
122
– Administração Geral |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.059
– Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos – CNM, AMUNES e Outras |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33504100000 |
Contribuições |
0047 |
33.000,00 |
|
Total da Atividade |
33.000,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
122
– Administração Geral |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.060
– Manutenção da Agência Nosso Crédito |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
0048 |
100,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
0049 |
100,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
0050 |
100,00 |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
0051 |
100,00 |
|
Total da Atividade |
400,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
122
– Administração Geral |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.121
– Manutenção do Consórcio Cim Polo Sul – Contrato
de Rateio |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31717000000 |
Rateio
pela Participação em Consórcios Públicos |
0052 |
100,00 |
|
33717000000 |
Rateio
pela Participação em Consórcios Públicos |
0053 |
100,00 |
|
44717000000 |
Rateio
pela Participação em Consórcios Públicos |
0054 |
100,00 |
|
Total da Atividade |
300,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
122
– Administração Geral |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Projeto |
3.034
– Construção, Adequação e Reforma de Prédios Públicos |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
0055 |
100,00 |
|
44905100000 |
Obras
e Instalações |
0056 |
100,00 |
|
44906100000 |
Aquisição
de Imóveis |
0057 |
100,00 |
|
45906100000 |
Aquisição
de Imóveis |
0058 |
100,00 |
|
Total do Projeto |
400,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
122
– Administração Geral |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Projeto |
3.047
– Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
0059 |
150.000,00 |
|
Total do Projeto |
150.000,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
129
– Administração de Receitas |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.061
– Manutenção das Atividades Tributárias – NAC e Setor de Tributação |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31901100000 |
Vencimentos
e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
0060 |
179.000,00 |
|
31901300000 |
Obrigações
Patronais |
0061 |
48.000,00 |
|
31909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
0062 |
100,00 |
|
33901400000 |
Diárias
– Pessoal Civil |
0063 |
2.000,00 |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
0064 |
10.000,00 |
|
33903100000 |
Premiações
Culturais, Artísticas, Científicas, Desport. e
Outras |
0065 |
500,00 |
|
33903200000 |
Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
0066 |
100,00 |
|
33903300000 |
Passagens
e Despesas com Locomoção |
0067 |
2.000,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
0068 |
1.000,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
0069 |
50.000,00 |
|
33904000000 |
Serviços
de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
0070 |
182.000,00 |
|
33904600000 |
Auxílio-Alimentação |
0071 |
58.000,00 |
|
33904700000 |
Obrigações
Tributárias e Contributivas |
0072 |
1.000,00 |
|
33909300000 |
Indenizações
e Restituições |
0073 |
1.000,00 |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
0074 |
20.000,00 |
|
Total da Atividade |
554.700,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Função |
09
– Previdência Social |
||
|
Subfunção |
272
– Previdência do Regime Estatutário |
||
|
Programa |
0000
– Encargos Especiais |
||
|
Operação
Especial |
0.002
– Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31900100000 |
Aposentadorias
do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas |
0075 |
1.000,00 |
|
31900300000 |
Pensões
do RPPS e do Militar |
0076 |
60.000,00 |
|
Total da Operação Especial |
61.000,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Função |
28
– Encargos Especiais |
||
|
Subfunção |
843
– Serviço da Dívida Interna |
||
|
Programa |
0000
– Encargos Especiais |
||
|
Operação
Especial |
0.003
– Amortização e Encargos da Dívida Interna |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
0077 |
500.000,00 |
|
32902100000 |
Juros
sobre a Dívida por Contrato |
0078 |
40.000,00 |
|
46907100000 |
Principal
da Dívida Contratual Resgatado |
0079 |
120.000,00 |
|
Total da Operação Especial |
660.000,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Função |
28
– Encargos Especiais |
||
|
Subfunção |
846
– Outros Encargos Especiais |
||
|
Programa |
0000
– Encargos Especiais |
||
|
Operação
Especial |
0.004
– Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31909100000 |
Sentenças
Judiciais |
0080 |
125.000,00 |
|
33909100000 |
Sentenças
Judiciais |
0081 |
125.000,00 |
|
Total da Operação Especial |
250.000,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Função |
99
– Reserva de Contingência |
||
|
Subfunção |
999
– Reserva de Contingência |
||
|
Programa |
9999
– Reserva de Contingência |
||
|
Atividade |
2.062
– Reserva de Contingência |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
99999900000 |
Reserva
de Contingência/Reserva do RPPS |
0082 |
50.000,00 |
|
Total da Atividade |
50.000,00 |
||
|
Órgão |
003
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
||
|
Unidade |
002
– Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM |
||
|
Função |
15
– Urbanismo |
||
|
Subfunção |
451
– Infraestrutura Urbana |
||
|
Programa |
0015
– Infraestrutura Pública |
||
|
Projeto |
3.035
– Investimentos em Obras de Infraestrutura Pública |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33909300000 |
Indenizações
e Restituições |
0083 |
100,00 |
|
44905100000 |
Obras
e Instalações |
0084 |
1.865.465,89 |
|
44905200000 |
Equpamento e Material Permanente |
0085 |
100,00 |
|
44906100000 |
Aquisição
de Imóveis |
0086 |
100,00 |
|
44909300000 |
Indenizações
e Restituições |
0087 |
100,00 |
|
Total do Projeto |
1.865.865,89 |
||
|
Total de Anulação na
Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
8.082.865,89 |
||
|
Órgão |
010
– Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
121
– Planejamento e Orçamento |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.004
– Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
31901100000 |
Vencimentos
e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
0515 |
100.000,00 |
|
31901300000 |
Obrigações
Patronais |
0516 |
40.000,00 |
|
33901400000 |
Diárias
– Pessoal Civil |
0517 |
10.000,00 |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
0518 |
15.000,00 |
|
33903200000 |
Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
0519 |
1.000,00 |
|
33903300000 |
Passagens
e Despesas com Locomoção |
0520 |
1.000,00 |
|
33903500000 |
Serviços
de Consultoria |
0521 |
1.000,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
0522 |
20.000,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
0523 |
43.000,00 |
|
33904000000 |
Serviços
de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
0524 |
1.000,00 |
|
33904600000 |
Auxílio-Alimentação |
0525 |
15.000,00 |
|
33904700000 |
Obrigações
Tributárias e Contributivas |
0526 |
1.000,00 |
|
33904900000 |
Auxílio-Transporte |
0527 |
500,00 |
|
33909200000 |
Despesas
de Exercícios Anteriores |
0528 |
500,00 |
|
Total da Atividade |
249.000,00 |
||
|
Órgão |
010
– Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
121
– Planejamento e Orçamento |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.005
– Apoio Logistico e Operacional na Execução de
Projetos Intersetoriais |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
0529 |
4.000,00 |
|
33903100000 |
Premiações
Culturais, Artísticas, Científicas, Desport. e
Outras |
0530 |
500,00 |
|
33903200000 |
Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
0531 |
500,00 |
|
33903300000 |
Passagens
e Despesas com Locomoção |
0532 |
500,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
0533 |
500,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
0534 |
4.000,00 |
|
Total da Atividade |
10.000,00 |
||
|
Órgão |
010
– Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
121
– Planejamento e Orçamento |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Projeto |
3.001
– Aquisição de Veículo e Material Permanente |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
44905200000 |
Equipamento
e Material Permanente |
0535 |
120.000,00 |
|
Total do Projeto |
120.000,00 |
||
|
Órgão |
010
– Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
128
– Formação de Recursos Humanos |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.006
– Realização de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores
Municipais |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
0536 |
4.000,00 |
|
33903100000 |
Premiações
Culturais, Artísticas, Científicas, Desport. e
Outras |
0537 |
1.000,00 |
|
33903200000 |
Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
0538 |
2.000,00 |
|
33903300000 |
Passagens
e Despesas com Locomoção |
0539 |
4.000,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
0540 |
1.000,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
0541 |
8.000,00 |
|
Total da Atividade |
20.000,00 |
||
|
Órgão |
010
– Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
131
– Comunicação Social |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.008
– Manutenção dos Serviços de Comunicação da PMM – Publicidade e Transparência |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
0542 |
6.000,00 |
|
33903100000 |
Premiações
Culturais, Artísticas, Científicas, Desport. e
Outras |
0543 |
500,00 |
|
33903200000 |
Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
0544 |
3.000,00 |
|
33903300000 |
Passagens
e Despesas com Locomoção |
0545 |
1.000,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
0546 |
500,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
0547 |
10.000,00 |
|
33904000000 |
Serviços
de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
0548 |
8.500,00 |
|
33904700000 |
Obrigações
Tributárias e Contributivas |
0549 |
500,00 |
|
Total da Atividade |
30.000,00 |
||
|
Órgão |
010
– Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Unidade |
001
– Secretaria Municipal de Planejamento |
||
|
Função |
04
– Administração |
||
|
Subfunção |
334
– Fomento ao Trabalho |
||
|
Programa |
0002
– Apoio Governamental |
||
|
Atividade |
2.007
– Realização de Cursos de Capacitação e Qualificação da Comunidade |
||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Ficha |
Valor |
|
33903000000 |
Material
de Consumo |
0550 |
8.000,00 |
|
33903100000 |
Premiações
Culturais, Artísticas, Científicas, Desport. e
Outras |
0551 |
500,00 |
|
33903200000 |
Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
0552 |
4.000,00 |
|
33903300000 |
Passagens
e Despesas com Locomoção |
0553 |
6.500,00 |
|
33903600000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
0554 |
1.000,00 |
|
33903900000 |
Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
0555 |
10.000,00 |
|
Total da Atividade |
30.000,00 |
||
|
Total de Anulação na
Secretaria Municipal de Planejamento |
459.000,00 |
||